Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MOEDAS INSTITUCIONAIS VISANDO PROMOVER A NOVA IDENTIDADE VISUAL DA POLICIA PENAL FEDERAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 155/2025. AUTORIZAÇÃO: 340…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 54.742.940/0001-85) para: despesa empenhada visando aquisição de moedas institucionais visando promover a nova identidade visual da policia penal federal. dispensa de licitação nº 155/2025. autorização: 34090826. processo 08117.003647/2025-54.. Valor global contratado: R$ 9.200,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 54.742.940/0001-85
- Processooficial
- 08117.003647/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMedalha - material: metal, cor: vermelha/branca/preta/dourada, diâmetro: 65, finalidade: honra da magistratura, acabamento: banhada em dourado, espessura: 2, características adicionais: fita de gorgur… | 200 | R$ 46,00 | R$ 9.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.200,00 · a liquidar R$ 9.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64894597 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003647/2025-54
valor global após o termo: R$ 9.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817345
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.