Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA REITORIA, PRÓ-REITORIAS E DIRETORIAS CORRELATAS. PREGÃO SRP PE Nº 90033/2024, UASG 154358. REQ.…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: aquisição de mobiliário para atendimento das demandas dos setores administrativos da reitoria, pró-reitorias e diretorias correlatas. pregão srp pe nº 90033/2024, uasg 154358. req. 603/2025. sei 23064.003521/2025-36.. Valor global contratado: R$ 18.105,91. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23064.003521/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.105,91
- Valor globaloficial
- R$ 18.105,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM POLIPROPILENO, BRAÇOS COM APOIO EM POL… | 7 | R$ 1.672,93 | R$ 11.710,51 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, TIPO FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,97 X 0,84M (LXP), COR ESTRUTURA AÇO INOX POLI… | 4 | R$ 1.598,85 | R$ 6.395,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.105,91
- A liquidarcalculado
- R$ 18.105,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.105,91 · a liquidar R$ 18.105,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5249 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 18.105,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003521/2025-36
valor global após o termo: R$ 18.105,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817418
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.