Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos

2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90017/2025 - 110794. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO NU CONTR/ OP ACOLHIDA (…

Name: Contrato 2026NE000107 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.739.686/0001-70) para: 2026nc000142 - md, de 26 jan 26. aquisição de material de consumo tipo: ordinário. srp 90017/2025 - 110794. compra autorizada conforme despacho requisitorio nu contr/ op acolhida (8542831). *almx. Valor global contratado: R$ 9.400,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.739.686/0001-70
Processooficial: 60301.001405/2025-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.400,00
Valor globaloficial: R$ 9.400,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/02/2026
Vigênciaoficial: 20/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,85 M, ESPESSURA 12 MM, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU	100	R$ 94,00	R$ 9.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.400,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 9.400,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000107 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.400,00

Faturas

498 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000107 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001405/2025-69
valor global após o termo: R$ 9.400,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorFLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 817471
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.