Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA E QUÍMICA DO CAMPUS URUÇUÍ, CONFORME PREGÃO 91007/2025, UASG 158516.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou OGCP COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.340.616/0001-66) para: aquisição de materiais de consumo para atender as demandas do laboratório de biologia e química do campus uruçuí, conforme pregão 91007/2025, uasg 158516.. Valor global contratado: R$ 310,08. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- OGCP COMERCIAL LTDACNPJ 56.340.616/0001-66
- Processooficial
- 23174.000688/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,08
- Valor globaloficial
- R$ 310,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACTOSELACTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 360,31 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C12H22O11·H2O (D-LACTOSE MONO-HIDRATADA), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64044-51-5 | 2 | R$ 155,04 | R$ 310,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,08
- A liquidarcalculado
- R$ 310,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,08 · a liquidar R$ 310,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 844 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000688/2025-06
valor global após o termo: R$ 310,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817505
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.