Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
2026NC000073 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 55/2026 - 110794. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO NU CONTR/ OP ACOLHIDA…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: 2026nc000073 - md, de 14 jan 26. aquisição de material de consumo tipo: ordinário. dispensa 55/2026 - 110794. compra autorizada conforme despacho requisitorio nu contr/ op acolhida (8662693). *almx. Valor global contratado: R$ 1.646,50. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 60301.001424/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.646,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.646,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOExtintor Incêndio - material mangueira: borracha, material trama: aço, material difusor: polietileno, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 10, acabamento superficial cilindro: pintura… | 10 | R$ 164,65 | R$ 1.646,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.646,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.646,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 20/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.646,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.646,50
Faturas
- 7609 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.646,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001424/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.646,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.