Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO MEDIOS DO CAMPUS ITAPECURU MIRIM…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou JOAO DA SILVA para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios (pnae - programa nacional de alimentacao escolar), destinado a alunos do ensino medios do campus itapecuru mirim conforme contrato nº 25/2025 e processo…. Valor global contratado: R$ 4.336,95. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM 154857
- Local da unidadeoficial
- ITAPECURU MIRIM/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105401
- Fornecedoroficial
- JOAO DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.034926.2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.336,95
- Valor globaloficial
- R$ 4.336,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - sabor: trigo, tipo: sem recheio, peso: 1 | 87 | R$ 25,00 | R$ 2.175,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - sabor: mandioca, tipo: sem recheio, peso: 1 | 87 | R$ 24,85 | R$ 2.161,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,41
- A liquidarcalculado
- R$ 102,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 102,41 · a liquidar R$ 102,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263065855 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,50
- 263048571 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,50
- 263048604 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,50
- 263048616 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 263048655 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,50
- 263048645 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 263048625 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206,25
- 263037011-A · emitida 30/03/2026 · PendenteR$ 24,85
- 263037011 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,25
- 263035304 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 236,25
- 263033628 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287,50
- 263031427 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 562,50
- 263026230 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 825,00
- 263019808 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.034926.2025-58
valor global após o termo: R$ 4.336,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.