Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ARMARIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 80/2025. AUTORIZAÇÃO: 34093206. PROCESSO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: despesa empenhada visando aquisição de materiais e equipamentos para armaria da penitenciária federal em catanduvas. dispensa eletrônica nº 80/2025. autorização: 34093206. processo 08117.005922/2025-74.. Valor global contratado: R$ 318,99. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
- Processooficial
- 08117.005922/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,99
- Valor globaloficial
- R$ 318,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETIFICADORA INDUSTRIALRetificadora Industrial - potência: 400, diâmetro disco: 6, rotação: 10.000 | 1 | R$ 318,99 | R$ 318,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,99
- A liquidarcalculado
- R$ 318,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,99 · a liquidar R$ 318,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005922/2025-74
valor global após o termo: R$ 318,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817621
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.