Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA DIAC DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.002118.2025-33, PREGAO 90043…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: empenho para custeio de despesas com aquisicao de material esportivo para atender demandas da diac do ifrn campus nova cruz, conforme processo nº 23426.002118.2025-33, pregao 90043/2024 - uasg 153103. Valor global contratado: R$ 303,32. Vigência de 16/12/2025 a 29/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23426.002118/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303,32
- Valor globaloficial
- R$ 303,32
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 29/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE TRANSPORTE CARGAREDE TRANSPORTE CARGA, TIPO REDE TECIDA FIO DE POLIPROPILENO/POLIETILENO, BITOLA 4 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE BOLAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE 10 BOLAS DE CAMPO PADRÃO OFICIAL | 4 | R$ 75,83 | R$ 303,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303,32
- A liquidarcalculado
- R$ 303,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303,32 · a liquidar R$ 303,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8654 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 303,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002118.2025-33
valor global após o termo: R$ 303,32 · vigência até 29/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817680
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.