Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CAMISETAS (ALUNOS) PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2026. PREGÃO 90013/2025-UASG 200340, ITENS 1 E 2. ARP 42/2025. PROCESSO 08204.0…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BIDS CENTER LTDA (CNPJ 50.283.826/0001-83) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de camisetas (alunos) para o curso de formação profissional 2026. pregão 90013/2025-uasg 200340, itens 1 e 2. arp 42/2025. processo 08204.003382/2025-13.. Valor global contratado: R$ 54.786,70. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIDS CENTER LTDACNPJ 50.283.826/0001-83
- Processooficial
- 08204.003382/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.786,70
- Valor globaloficial
- R$ 54.786,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR DIVERSAS, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 15 | R$ 25,78 | R$ 386,70 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR DIVERSAS, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 3.200 | R$ 17,00 | R$ 54.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.786,70
- A liquidarcalculado
- R$ 54.786,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.786,70 · a liquidar R$ 54.786,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134/2026 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.786,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003382/2025-13
valor global após o termo: R$ 54.786,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.