Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90010/2025 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052900824 . PROCESSO Nº 33433.184811/2025-80.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.555.303/0001-69) para: aquisição de cateter para o hfse - adesão ao pregão - pr 90010/2025 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052900824 . processo nº 33433.184811/2025-80.. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.555.303/0001-69
- Processooficial
- 33433.184811/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA PERIFÉRICACATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, MATERIAL SEMI COMPLACENTE, DIÂMETRO BALÃO CERCA DE 3,5 ATÉ 6 MM, COMPRIMENTO BALÃO CERCA DE 151 A 200 MM, MARCADOR RADIOPACO, COMPRIMENTO CATETER ACIMA DE 101… | 10 | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 525,50
- Pagocalculado
- R$ 526,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 9.000,00 · a liquidar −R$ 9.000,00 · liquidado −R$ 525,50 · pago R$ 526,50
Faturas
- 128365 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.184811/2025-80
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817767
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.