Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90114/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052897442 . PROCESSO Nº 33433.145783/2025-85.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (CNPJ 61.485.900/0011-32) para: aquisição de agulha para o hfse - órgão participante - pr 90114/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052897442 . processo nº 33433.145783/2025-85.. Valor global contratado: R$ 54.216,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SG TECNOLOGIA CLINICA LTDACNPJ 61.485.900/0011-32
- Processooficial
- 33433.145783/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.216,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.216,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 1.800 | R$ 30,12 | R$ 54.216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.216,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.216,00
Faturas
- 28581 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.108,00
- 26966 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.145783/2025-85
valor global após o termo: R$ 54.216,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817772
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.