Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90014/2024 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052671878 . PROCESSO Nº 33433.179975/2025-95.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.774.241/0001-56) para: aquisição de cânula traqueostomia para o hfse - adesão ao pregão - pr 90014/2024 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052671878 . processo nº 33433.179975/2025-95.. Valor global contratado: R$ 5.596,56. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.774.241/0001-56
- Processooficial
- 33433.179975/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.596,56
- Valor globaloficial
- R$ 5.596,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* METAL, DIÂMETRO 5 MM, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 72 | R$ 77,73 | R$ 5.596,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.596,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.596,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.596,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.596,56
Faturas
- 9973 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.596,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.179975/2025-95
valor global após o termo: R$ 5.596,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.