Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90032/2024 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052323322 . PROCESSO Nº 33433.177884/2025-15.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.960.082/0001-06) para: aquisição de frasco coletor para o hfse - adesão ao pregão - pr 90032/2024 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052323322 . processo nº 33433.177884/2025-15.. Valor global contratado: R$ 53.716,00. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.960.082/0001-06
- Processooficial
- 33433.177884/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.716,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.716,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO P/ FLUIDOS CORPORAIS, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES SACO FLEXÍVEL- TIPO REFIL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ADIC… | 1.300 | R$ 41,32 | R$ 53.716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.716,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.716,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.141,61
- Pagocalculado
- R$ 3.142,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.716,00 · a liquidar R$ 53.716,00 · liquidado −R$ 3.141,61 · pago R$ 3.142,39
Faturas
- 4807 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.716,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.177884/2025-15
valor global após o termo: R$ 53.716,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817780
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.