Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90039/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053028177 . PROCESSO Nº 33433.001789/2026-22.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA (CNPJ 06.906.357/0001-10) para: aquisição de compressa gaze para o hfse - pregão gerenciador - pr 90039/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053028177 . processo nº 33433.001789/2026-22.. Valor global contratado: R$ 303.340,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDACNPJ 06.906.357/0001-10
- Processooficial
- 33433.001789/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 303.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIOCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO CERCA DE 23 X 25 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO EST… | 58.000 | R$ 5,23 | R$ 303.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 303.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303.340,00
Faturas
- 14509 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.835,00
- 14510 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.835,00
- 14507 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.835,00
- 14508 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.001789/2026-22
valor global após o termo: R$ 303.340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.