Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO USO MÉDICO PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90055/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053073284 . PROCESSO Nº 33433.171807/2025-51.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F.A.M SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 39.742.173/0001-10) para: aquisição de solução uso médico para o hfse - pregão gerenciador - pr 90055/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053073284 . processo nº 33433.171807/2025-51.. Valor global contratado: R$ 464.000,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F.A.M SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 39.742.173/0001-10
- Processooficial
- 33433.171807/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 464.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE TAMOLIDINA, CITRATO, OUTROS COMPONENTES UROQUINASE, CONCENTRAÇÃO 25.000 UI, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 1.000 | R$ 464,00 | R$ 464.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 464.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 464.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 464.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464.000,00
Faturas
- 119 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 162.400,00
- 120 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.720,00
- 121 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.171807/2025-51
valor global após o termo: R$ 464.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817799
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.