Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90053/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052899660 . PROCESSO Nº 33433.202279/2025-90.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 26.889.274/0001-77) para: aquisição de fralda descartável para o hfse - pregão gerenciador - pr 90053/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052899660 . processo nº 33433.202279/2025-90.. Valor global contratado: R$ 20.548,50. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 26.889.274/0001-77
- Processooficial
- 33433.202279/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.548,50
- Valor globaloficial
- R$ 20.548,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO MÉDIO, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARR… | 15.000 | R$ 1,37 | R$ 20.548,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.548,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.548,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.548,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.548,50
Faturas
- 8327 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.548,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.202279/2025-90
valor global após o termo: R$ 20.548,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.