Contrato federal · Empenho 2026NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA NEUROCIRURGIA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90019/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052222652 . PROCESSO Nº 33433.202699/2025-76.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SINTESE MEDICAL LTDA (CNPJ 10.743.837/0001-84) para: aquisição de compressa neurocirurgia para o hfse - adesão ao pregão - pr 90019/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052222652 . processo nº 33433.202699/2025-76.. Valor global contratado: R$ 124.800,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SINTESE MEDICAL LTDACNPJ 10.743.837/0001-84
- Processooficial
- 33433.202699/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 124.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA NEUROCIRURGIACOMPRESSA NEUROCIRURGIA., MATERIAL ALGODÃO PRENSADO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, TAMANHO 13MM X 25MM, USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 7.800 | R$ 16,00 | R$ 124.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.299,20
- Pagocalculado
- R$ 7.300,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000205 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 7.299,20 · pago R$ 7.300,80
Faturas
- 82 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000205 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.202699/2025-76
valor global após o termo: R$ 124.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817808
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.