Contrato federal · Empenho 2026NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IDARRUBICINA) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90027/2024 - UASG 160199 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053262270 . PROCESSO Nº 33433.215098/2025-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0012-98) para: aquisição de medicamentos (idarrubicina) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90027/2024 - uasg 160199 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053262270 . processo nº 33433.215098/2025-23.. Valor global contratado: R$ 28.808,40. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0012-98
- Processooficial
- 33433.215098/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.808,40
- Valor globaloficial
- R$ 28.808,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IDARRUBICINA CLORIDRATOIDARRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 1.440,42 | R$ 28.808,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.808,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.808,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000242 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.808,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.808,40
Faturas
- 821145 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.808,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000242 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.215098/2025-23
valor global após o termo: R$ 28.808,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.