Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, DIVULGAÇÃO E MARKETING DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS.
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: aquisição de materiais para eventos, divulgação e marketing do campus pouso alegre ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 3.480,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 23502.001741.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, COMPRIMENTO 150 MM, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 100 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, COR BRANCA | 500 | R$ 4,03 | R$ 2.015,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 500 | R$ 2,93 | R$ 1.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 3.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001741.2025-19
valor global após o termo: R$ 3.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.