Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90313/2025 CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, DE CARATER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS (NEE) DO INSTITUTO FEDERAL DE…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 35.479.406/0001-83) para: pregao 90313/2025 contratacao de servicos especializados, de carater continuado, para atender os estudantes com necessidades educacionais especificas (nee) do instituto federal de educacao, ciencia e tecnologia de sao pa…. Valor global contratado: R$ 150.092,39. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 35.479.406/0001-83
- Processooficial
- 23305.003295.2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90313/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.092,39
- Valor globaloficial
- R$ 150.092,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVATradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva | 1.687 | R$ 8.897,00 | R$ 150.092,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.077,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128.077,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 23/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 128.077,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.077,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.003295.2026-94
valor global após o termo: R$ 150.092,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817883
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.