Contrato federal · Empenho 2025NE000523 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO Nº: 90004/2025 DA UASG 158467PROCESSO Nº 23206.001331.2025-12 - AREA REQ NH-COAP PROC. SUAP 23163.004621.2025-61 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOR…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao nº: 90004/2025 da uasg 158467processo nº 23206.001331.2025-12 - area req nh-coap proc. suap 23163.004621.2025-61 - aquisição de materiais laboratório biologia.. Valor global contratado: R$ 545,80. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23163.004621.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,80
- Valor globaloficial
- R$ 545,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA | 4 | R$ 15,67 | R$ 62,68 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 4 | R$ 120,78 | R$ 483,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,80
- A liquidarcalculado
- R$ 545,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000523 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,80 · a liquidar R$ 545,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13244 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 545,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000523 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.004621.2025-61
valor global após o termo: R$ 545,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817890
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.