Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA UFRR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 04.449.252/0001-53) para: aquisição de mobiliário escolar para atendimento da ufrr.. Valor global contratado: R$ 73.450,00. Vigência de 24/02/2026 a 24/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 04.449.252/0001-53
- Processooficial
- 23129.005631/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL ABS, TUBO AÇO CARBONO, TAMANHO CONFORME MODELO, FORMATO MESA OITAVADO, MATERIAL TAMPO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCO… | 12 | R$ 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 6 CADEIRAS, MATERIAL MDP E AÇO, FORMATO MESA HEXAGONAL, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESPESSURA… | 11 | R$ 2.750,00 | R$ 30.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.450,00 · a liquidar R$ 73.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6340 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.450,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817976
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.