Contrato federal · Empenho 2025NE001754 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 795,39. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23114.911558/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,39
- Valor globaloficial
- R$ 795,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAGASTRONORM SEM ALÇA, ALTURA MÍNIMA 150 MM, COMPRIMENTO 530 MM, LARGURA 325 MM | 3 | R$ 99,00 | R$ 297,00 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 18,8 AISI 304, REFERÊNCIA 1/1-40MM | 3 | R$ 65,33 | R$ 195,99 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ SEM ALÇA, REFERÊNCIA PERFURADA- 1/1-65 MM | 3 | R$ 100,80 | R$ 302,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,39
- A liquidarcalculado
- R$ 795,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001754 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,39 · a liquidar R$ 795,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5720 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001754 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911558/2025-05
valor global após o termo: R$ 795,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818010
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.