Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
PROT.:1522(6191,30){RE 28/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0506664.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: prot.:1522(6191,30){re 28/2025:}$ - instituto de ciencias da saude - ufj conforme autorização sor n 0506664.. Valor global contratado: R$ 6.191,30. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23854.006618/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.191,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.191,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO - ANTISSÉPTICO DEGERMANTE: CLOREXIDINA 2%, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, MODELO: DUPLA FACE C/ CERDAS E ESPONJA | 200 | R$ 2,60 | R$ 520,00 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO - ADICIONAL: PARA AUTOMAÇÃO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE | 70 | R$ 19,99 | R$ 1.399,30 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - COR: C/ COR, DIMENSÕES: CERCA DE 150 X 150, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, REFORÇO: S/ REFORÇO | 400 | R$ 10,68 | R$ 4.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.191,30
- A liquidarcalculado
- R$ 6.191,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.191,30 · a liquidar R$ 6.191,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 058784 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.191,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006618/2025-02
valor global após o termo: R$ 6.191,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.