Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE ACESSIBILIDADE OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou SERV MAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 01.438.073/0001-22) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de acessibilidade objetivando o atendimento das demandas advindas da universidade federal do agreste de pernambuco - ufape, a serem exec…. Valor global contratado: R$ 1.030.917,09. Vigência de 26/02/2026 a 25/02/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- SERV MAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 01.438.073/0001-22
- Processooficial
- 23875.003008/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.014.837,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030.917,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.045.754,09
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 25/02/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃOPOSTOS DE TRABALHO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO, TRANSCRIÇÃO E ADAPTAÇÃO NO CONTEXTO DE ACESSIBILIDADE, POR MEIO DA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM CUSTOS DE REFERÊNCI… | 1.219.014 | R$ 84.569,75 | R$ 1.030.917,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852.397,12
- A liquidarcalculado
- R$ 344.811,12
- Liquidadocalculado
- R$ 31.675,97
- Pagocalculado
- R$ 475.910,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 25/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 852.397,12 · a liquidar R$ 344.811,12 · liquidado R$ 31.675,97 · pago R$ 475.910,03
- 2026NE000109 · 17/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 879 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.569,75
- 689 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.737,25
- 607 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.569,75
- 502 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.569,75
- 386 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.569,75
- 276 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.569,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/06/2026
O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO05/2026 TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM 02 CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES TERCEIRIZADOS MEDIANTE REGIME DE REEMBOLSO.
valor global após o termo: R$ 1.030.917,09 · vigência até 25/02/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.