Contrato federal · Empenho 2025NE000459 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90006/2024, ÁREA SOLICITANTE: GR-DEAP, NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, LOCAL DE ENTREGA: R. MEN DE SÁ, 800, BAIRRO BOM SUCES…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: preço cif, 30 dias, pregão 90006/2024, área solicitante: gr-deap, num. transferencia : 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116, local de entrega: r. men de sá, 800, bairro bom sucesso, gravataí/rs,cep: 94.135-300, process…. Valor global contratado: R$ 41.999,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23702.000572.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM 128 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA… | 1 | R$ 41.999,00 | R$ 41.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.999,00 · a liquidar R$ 41.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5744 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000459 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000572.2025-43
valor global após o termo: R$ 41.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818156
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.