Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA O VÍRUS INFLUENZA QUADRIVALENTE AOS COLABORADORES DO MTUR EM 2026, CONFORME CONDIÇÕES, QU…
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou CLINICA REABILITAR LTDA (CNPJ 02.215.288/0001-47) para: contratação de empresa para execução de serviço com aquisição e aplicação da vacina contra o vírus influenza quadrivalente aos colaboradores do mtur em 2026, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLINICA REABILITAR LTDACNPJ 02.215.288/0001-47
- Processooficial
- 72031.000352/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOServiço de vacinação - Serviço de aplicação da vacina contra o vírus Influenza Quadrivalente (Composição das vacinas Influenza sazonais para o hemisfério sul na temporada 2026) aos colaboradores do Mi… | 300 | R$ 80,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000352/2026-56
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.