Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2025 (UASG 153167/155630), ATA 20. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000754/2025-61.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: pregão 90008/2025 (uasg 153167/155630), ata 20. aquisição de material permanente para o campus engenho novo ii. processo 23783.000754/2025-61.. Valor global contratado: R$ 5.146,02. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23783.000754/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.146,02
- Valor globaloficial
- R$ 5.146,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, MATERIAL DEPÓSITO POLITEREFTALATO DE ETILENO, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 32 L, TENSÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO CONTROLE… | 2 | R$ 2.573,01 | R$ 5.146,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.146,02
- A liquidarcalculado
- R$ 5.146,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.146,02 · a liquidar R$ 5.146,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4895 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.146,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000754/2025-61
valor global após o termo: R$ 5.146,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818177
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.