Contrato federal · Empenho 2025NE000562 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90027/2024 UASG 158126 - AREA REQUERENTE COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS DA ÁREA…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao 90027/2024 uasg 158126 - area requerente comissão de implantação do campus são leopoldo - aquisição de materiais de consumo para cursos da área de controle e processos industriais, pa…. Valor global contratado: R$ 261,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 23356.001233.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,40
- Valor globaloficial
- R$ 261,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/ 8 POL POL, ESPESSURA 1/4 POL. MM | 30 | R$ 5,38 | R$ 161,40 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, ESPESSURA 1/8 POL | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,40
- A liquidarcalculado
- R$ 261,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000562 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,40 · a liquidar R$ 261,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 212 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 261,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000562 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001233.2025-61
valor global após o termo: R$ 261,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818184
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.