Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONF PROC 23425.001394.2025-94
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M&R ENGENHARIA LTDA (CNPJ 41.297.952/0001-04) para: emissão de empenho para custeio de serviço de engenharia, para manutenção do muro de arrimo, conf proc 23425.001394.2025-94. Valor global contratado: R$ 31.008,06. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- M&R ENGENHARIA LTDACNPJ 41.297.952/0001-04
- Processooficial
- 23425.001394.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.008,06
- Valor globaloficial
- R$ 31.008,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMOObras Civis de Muros de Arrimo - Obras Civis de Muros de Arrimo | 1 | R$ 31.008,06 | R$ 31.008,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.008,06
- A liquidarcalculado
- R$ 31.008,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.008,06 · a liquidar R$ 31.008,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.008,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001394.2025-94
valor global após o termo: R$ 31.008,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.