Contrato federal · Empenho 2024NE000925 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CURSO DE TURISMO PATRIMONIAL E SOCIO AMBIENTAL DO CAMPUS DE ARRAIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: empenho visando atender despesa com material de divulgação para o curso de turismo patrimonial e socio ambiental do campus de arraias. Valor global contratado: R$ 44.661,79. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23101.009358/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.661,79
- Valor globaloficial
- R$ 44.661,79
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 170 G/ M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 15 CM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO 4/4 O1 DOBRA, QUANTIDADE PÁGINAS 50 | 1.000 | R$ 2,17 | R$ 2.170,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS 384 UN, GRAMATURA 63 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÍNDICE TELEFÔNICO DE 13 PÁGINA… | 2.259 | R$ 18,81 | R$ 42.491,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.423,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.423,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000925 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.423,50 · a liquidar R$ 2.423,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006833 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000925 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009358/2024-41
valor global após o termo: R$ 44.661,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818256
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.