Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINA SERRA FITA , ROLO 30M, 1/2 (13MM)X 10 DENTES) PARA ATENDER À DEMANDA DA DIPST/INPE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONFORME DIPST-007/2025-RC, D.E. 261…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GENESIS GLOBAL LTDA (CNPJ 60.480.195/0001-46) para: aquisição de material de consumo (lamina serra fita , rolo 30m, 1/2 (13mm)x 10 dentes) para atender à demanda da dipst/inpe são josé dos campos conforme dipst-007/2025-rc, d.e. 261/2025 sei 13327454 e a.c. 193/2025 sei 1…. Valor global contratado: R$ 3.627,30. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GENESIS GLOBAL LTDACNPJ 60.480.195/0001-46
- Processooficial
- 01340.007660/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00261/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.627,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.627,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALâmina Serra - aplicação: serrar metais, características adicionais: bimetálica, dureza 65/67 hrc, ângulos positivos de, comprimento: 30, largura: 3/8, material: aço rápido cobalto 8%, quantidade dent… | 3 | R$ 1.209,10 | R$ 3.627,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.627,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.627,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.627,30 · a liquidar R$ 3.627,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000123 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.627,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007660/2025-90
valor global após o termo: R$ 3.627,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818264
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.