Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE LIMPEZA MOD. 3592 - ORDEM 18P7535, ETIQUETADOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou QUALYTECK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.210.076/0001-28) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de cartuchos de limpeza mod. 3592 - ordem 18p7535, etiquetados, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 18.580,00. Vigência de 26/02/2026 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ 114601
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUALYTECK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 06.210.076/0001-28
- Processooficial
- 03603.000039/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 18.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.580,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LIMPEZA DRIVEFITA LIMPEZA DRIVE, FORMATO CARTUCHO, APLICAÇÃO DRIVE IBM 3592 | 20 | R$ 929,00 | R$ 18.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.580,00
Faturas
- 000.001.742 · emitida 31/03/2026 · PagoR$ 12.077,00
- 000.001.752 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 6.503,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818415
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.