Contrato federal · Empenho 2026NE000225 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTTOMS PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS À COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFAL EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DA DIREAD/IFAL. PREGÃO 90004/2025. PROCESSO 23041…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LEIDE C. S. DE MELO COSTA LTDA (CNPJ 11.396.290/0001-50) para: empenho referente aquisição de bottoms personalizados a serem destinados à comunidade acadêmica do ifal em comemoração aos 19 anos da diread/ifal. pregão 90004/2025. processo 23041.003034/2025-31.. Valor global contratado: R$ 685,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LEIDE C. S. DE MELO COSTA LTDACNPJ 11.396.290/0001-50
- Processooficial
- 23041.003034/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 685,00
- Valor globaloficial
- R$ 685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 500 | R$ 1,37 | R$ 685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 685,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000225 · 25/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,00
Faturas
- 2061 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000225 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.003034/2025-31
valor global após o termo: R$ 685,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818449
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.