Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90021/2024 DA UASG N° 153103 PARA O CTG - COMPRA COLETIVA. PORTARIA N° 1243/2025. PROCESSO N° 23076.084972/2025-52.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: carona em ata pregão n° 90021/2024 da uasg n° 153103 para o ctg - compra coletiva. portaria n° 1243/2025. processo n° 23076.084972/2025-52.. Valor global contratado: R$ 20.460,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23076.084972/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 31 | R$ 660,00 | R$ 20.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.460,00 · a liquidar R$ 20.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 891 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.084972/2025-52
valor global após o termo: R$ 20.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818455
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.