Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA FORMALIZAR A NECESSIDADE E ESTABELECER OS PARÂMETROS TÉCNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES.
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 06.125.316/0004-39) para: a presente contratação visa formalizar a necessidade e estabelecer os parâmetros técnicos para a aquisição de materiais de limpeza para o campus ribeirão das neves.. Valor global contratado: R$ 5.113,90. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 06.125.316/0004-39
- Processooficial
- 23713.000006/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.113,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.113,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: hidróxido de sódio/hipoclorito de sódio/dispersant, características adicionais: diluição: 2.5 a 4.5 ml por litro de água, aspecto físico: líquido | 100 | R$ 20,42 | R$ 2.042,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDesinfetante - composição: poliexietilenonilfenileter, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio, teor ativo: 50 mg/ml + 300 mg/ml, forma física: solução concentrada | 130 | R$ 23,63 | R$ 3.071,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 298,84
- Pagocalculado
- R$ 299,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 298,84 · pago R$ 299,16
Faturas
- 499749 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.113,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000006/2026-93
valor global após o termo: R$ 5.113,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818659
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.