Contrato federal · Empenho 2025NE001159 · Comprasnet Contratos
23062.062408/2025-11 ADESÃO À ARP 29/2025 DA FUFMS (UASG 154054) PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E MÓDULOS DE ARDUINO PARA LABORATÓRIO ND1921
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 07.940.946/0001-87) para: 23062.062408/2025-11 adesão à arp 29/2025 da fufms (uasg 154054) para aquisição de componentes eletrônicos e módulos de arduino para laboratório nd1921. Valor global contratado: R$ 1.979,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07.940.946/0001-87
- Processooficial
- 23062.062408/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.979,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.979,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 4 | R$ 494,95 | R$ 1.979,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.979,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.979,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001159 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.979,80 · a liquidar R$ 1.979,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3594 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.979,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001159 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.062408/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.979,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818703
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.