Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA (CNPJ 58.130.836/0001-90) para: contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atender o campus serra talhada do ifsertãope. Valor global contratado: R$ 16.703,40. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDACNPJ 58.130.836/0001-90
- Processooficial
- 23758.100346/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.703,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.703,40
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1.400 | R$ 7,32 | R$ 10.248,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.590 | R$ 4,06 | R$ 6.455,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.908,40
- A liquidarcalculado
- R$ 406,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.502,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.908,40 · a liquidar R$ 406,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.502,40
Faturas
- 2.294 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 845,20
- 1.781 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 609,00
- 1.497 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.