Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
MATERTIAL DE CONSUMO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 13.472.069/0001-60) para: matertial de consumo. Valor global contratado: R$ 11.964,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 13.472.069/0001-60
- Processooficial
- 08485.001253/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.964,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.964,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 01/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L | 30 | R$ 48,80 | R$ 1.464,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 50 | R$ 114,00 | R$ 5.700,00 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE 45 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA,TAMPA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO DIGITAL, SEPARAD O , APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | 15 | R$ 320,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.968,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.968,00 · a liquidar R$ 5.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 189 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 1.384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
valor global após o termo: R$ 11.964,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.