Contrato federal · Empenho 2025NE001277 · Comprasnet Contratos
23062.025244/2025-32 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CAMPUS DE ARAXÁ ND1885
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: 23062.025244/2025-32 solicitação de aquisição de materiais odontológicos para o campus de araxá nd1885. Valor global contratado: R$ 431,60. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23062.025244/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00402/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,60
- Valor globaloficial
- R$ 431,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha natural - látex, superfície: superfície texturizada, formato: ambidestra, pó: com pó bioabsorvível, cor: c/ cor, tamanho: méd… | 20 | R$ 21,58 | R$ 431,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,60
- A liquidarcalculado
- R$ 431,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001277 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,60 · a liquidar R$ 431,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 492 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 431,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001277 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.025244/2025-32
valor global após o termo: R$ 431,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818804
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.