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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ATIVOS DE REDES (ROTEADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 209/2025 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: empenho referente aquisicao de ativos de redes (roteadores) para atender as demandas do cavn e cchsa/ufpb conforme solicitação. 209/2025 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho nº 1351/2025…. Valor global contratado: R$ 1.814,64. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23074.111892/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.814,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.814,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTEADORROTEADOR, TIPO USO ESCRITÓRIO, PROTOCOLO LAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP , PROTOCOLO WAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONECTORES RJ-45, RECURSO SEGURANÇA FIREWALL… | 8 | R$ 226,83 | R$ 1.814,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.814,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.814,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.814,64 · a liquidar R$ 1.814,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13547 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.111892/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.814,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818853
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.