Contrato federal · Empenho 2025NE000428 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO HUB CANASTRA - EMENDA 4439 0004 NIKOLAS FERREIRA - PL/ MG - ESTRUTURA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de equipamentos para estruturação do hub canastra - emenda 4439 0004 nikolas ferreira - pl/ mg - estrutura. Valor global contratado: R$ 13.100,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23209.004873/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 2 | R$ 6.550,00 | R$ 13.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.100,00 · a liquidar R$ 13.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192093 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000428 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.004873/2025-17
valor global após o termo: R$ 13.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.