Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE (CAFÉ, CHÁ E ÓLEO VEGETAL) PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissao de empenho de (café, chá e óleo vegetal) para programa mulheres mil conforme ajuste realizado entre a proad e a proex para execucao no exercicio de 2025. reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 3.999,32. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
- Processooficial
- 23873.006185/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 106 | R$ 8,72 | R$ 924,32 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTÍCIO | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 100 | R$ 23,45 | R$ 2.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,32
- A liquidarcalculado
- R$ 3.999,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,32 · a liquidar R$ 3.999,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65175323 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006185/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.999,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.