Contrato federal · Empenho 2025NE000261 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22154 - EMENDA 4439 0004 NIKOLAS FERREIRA - PL/ MG - ESTRUTURAÇÃO DO CANASTRA HUB
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08) para: solicitação nº 22154 - emenda 4439 0004 nikolas ferreira - pl/ mg - estruturação do canastra hub. Valor global contratado: R$ 2.425,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0001-08
- Processooficial
- 23209.003369/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 4(10/100/1000BASE-TX)2(1000BASE- X)2(100BASE-FX/10 0, SUPORTE VLAN AUTO MDI/MDI-X,AUTO- NEGOCIAÇÃO(SPEED,DUPLEX,FLOW MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍV… | 1 | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.425,00 · a liquidar R$ 2.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5761 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000261 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.003369/2025-08
valor global após o termo: R$ 2.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.