Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA ELETRONICA Nº 93/2025, UASG 170069, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, TIPO SOFÁ. UNIDADE: CGU/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.000948/2025-71.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.582.712/0001-90) para: atender dispensa eletronica nº 93/2025, uasg 170069, para aquisição de mobiliário, tipo sofá. unidade: cgu/se. processo sei nº 10583.000948/2025-71.. Valor global contratado: R$ 6.178,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.582.712/0001-90
- Processooficial
- 10583.000948/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira de reflorestamento, revestimento: corino, cor: preta, características adicionais: confforme modelo, quantidade assentos: 3, largura: 180, profundidade: 77, altura: 8… | 1 | R$ 3.489,00 | R$ 3.489,00 |
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira de reflorestamento, revestimento: corino, cor: preta, características adicionais: confforme modelo, quantidade assentos: 2, largura: 140, profundidade: 77, altura: 8… | 1 | R$ 2.689,00 | R$ 2.689,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.178,00 · a liquidar R$ 6.178,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000299 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000299 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000948/2025-71
valor global após o termo: R$ 6.178,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819020
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.