Contrato federal · Empenho 2025NE400658 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou FC SOLUCOES INTEGRADAS MULTISETORIAIS LTDA (CNPJ 39.435.759/0001-32) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 449,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FC SOLUCOES INTEGRADAS MULTISETORIAIS LTDACNPJ 39.435.759/0001-32
- Processooficial
- 23103.025255/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,00
- Valor globaloficial
- R$ 449,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL - TIPO: BOTÃO, TENSÃO NOMINAL: 1,5, MODELO: LLR44 AG13 FX-LR44, CAPACIDADE NOMINAL: 120 | 25 | R$ 5,00 | R$ 125,00 |
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL - MATERIAL: FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CABO: ISOLADO, COMPRIMENTO: 6, APLICAÇÃO: ELETRICIDADE/ELETRÔNICA | 4 | R$ 23,25 | R$ 93,00 |
| NÍVEL BOLHANÍVEL BOLHA - MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO BOLHA: RETIFICADA, COMPRIMENTO: 1.200, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL/1 DE 45° | 1 | R$ 160,50 | R$ 160,50 |
| TRENATRENA - MATERIAL: FITA DE AÇO, LARGURA LÂMINA: 25, COMPRIMENTO: 10, MODELO: ACABAMENTO EMBORRACHADO CONTÉM ALÇA DE PUNHO E PRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIÇÕES EM CENTÍMETRO , MILÍMETRO E POLEGAD… | 3 | R$ 23,50 | R$ 70,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,00
- A liquidarcalculado
- R$ 449,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400658 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,00 · a liquidar R$ 449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 449,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400658 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.025255/2025-99
valor global após o termo: R$ 449,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.