Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA REFERIDA UOP SANTANA DO LIVRAMENTO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS (METÁLICAS E CERÂMICAS), INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA E VED…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JAIR JACQUES SOARES 73403369072 (CNPJ 35.811.630/0001-20) para: emissão de empenho para recuperação da cobertura da referida uop santana do livramento, incluindo a substituição de telhas (metálicas e cerâmicas), instalação de subcobertura e vedação em caráter emergencial. conforme de…. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JAIR JACQUES SOARES 73403369072CNPJ 35.811.630/0001-20
- Processooficial
- 08660.020180/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00799/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SPedreiro: Manutenção em telhado - Manutenção, adequações e reforma em telhado | 1 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 11.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.020180/2025-41
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819051
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.