Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OS CUROS DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME DESPACHO 395 (2857326/SEI). DISPONIVEL NO PROCESSO 23243.008612/2025-50…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 43.416.217/0001-90) para: empenho de despesas com aquisição de materiais de aviamento para os curos do programa mulheres mil, conforme despacho 395 (2857326/sei). disponivel no processo 23243.008612/2025-50.. Valor global contratado: R$ 647,50. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 43.416.217/0001-90
- Processooficial
- 23243.008612/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647,50
- Valor globaloficial
- R$ 647,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARDOPAPEL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SEMI-KRAFT, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, COR PARDA | 5 | R$ 129,50 | R$ 647,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647,50
- A liquidarcalculado
- R$ 647,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,50 · a liquidar R$ 647,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1769 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 647,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008612/2025-50
valor global após o termo: R$ 647,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819057
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.