Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQUERENTE: LJ-DEPEX - PREGAO: Nº 90009/2025, UASG: 158126, PROCESSO DE SOLICITACAO DE EMPENHO: 23704.000737.2025-67 (MATERIAIS FORMACAO GERAL/CI…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou L. MOHR LTDA (CNPJ 07.261.562/0001-38) para: preco cif - entrega 30 dias - area requerente: lj-depex - pregao: nº 90009/2025, uasg: 158126, processo de solicitacao de empenho: 23704.000737.2025-67 (materiais formacao geral/ciencias).. Valor global contratado: R$ 204,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- L. MOHR LTDACNPJ 07.261.562/0001-38
- Processooficial
- 23339.000906.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,00
- Valor globaloficial
- R$ 204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE CARTAS, MATERIAL PAPEL CARTAO, QUANTIDADE 100 CARTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTENDO 50 CARTAS COM AS IMAGENS CORRESPONDENTES, TAMANHO 9,80 X 8,40 X 2,40… | 1 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE CARTAS, MATERIAL PAPEL CARTAO, QUANTIDADE 100 CARTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTENDO 50 CARTAS COM AS IMAGENS CORRESPONDENTES, TAMANHO 9,80 X 8,40 X 2,40… | 1 | R$ 51,00 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,00 · a liquidar R$ 204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5329 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.000906.2025-74
valor global após o termo: R$ 204,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819167
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.