Contrato federal · Empenho 2025NE002094 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19300 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 31.890.783/0001-50) para: siacompras 19300 isnf, aquisição de material odontológico. Valor global contratado: R$ 2.727,70. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA.CNPJ 31.890.783/0001-50
- Processooficial
- 23069.188674/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.727,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.727,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELANTESELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES COM ÁCIDO, COMPONENTE ADICIONAL FLÚOR | 17 | R$ 11,90 | R$ 202,30 |
| PASTA PROFILÁTICAPASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR | 50 | R$ 3,78 | R$ 189,00 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 10 | R$ 233,64 | R$ 2.336,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.727,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.727,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002094 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.727,70 · a liquidar R$ 2.727,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7.857 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.727,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002094 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188674/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.727,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819190
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.